红字发票申请和开具方法：
【第一步】开机进入开票系统，点击“发票管理”，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单。【第二步】企业根据情况选择“购买方申请”或“销售方申请”，并选择原因。
一般进项已经认证或抵扣的由购买方申请，发票未交付的由销售方申请
如选择“购买方申请”的。在“红字发票申请单填开”界面中。填写纳税人信息、商品信息和申请理由后，点击“打印”按钮
注意点：填写商品数量和金额必须为负数
如选择“销售方申请”的。填写对应蓝字发票代码和号码后，点“确定”进入“红字发票申请单填开”界面后，点击“打印”按钮。
注意点：发票隔月的申请理由可以选择未交付，但隔二月以上的申请理由可以选择已经交付，但同时要提供购买方拒收证明
【第三步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，选择导出申请单的月份和需要导出的申请单，点击“导出”，把文件保存到U盘或者发送到295084431@qq.com
【第四步】将U盘（建议发送电子文件，不用U盘）和申请单以及退回之发票联、抵扣联原件，企业书面申请（二月以上红字申请需购买方书面拒收证明）送到主管税务机关或者由开发区转送税务机关后，由主管税务机关开具通知单
【第五步】进入开票界面，点击“负数” /选择“直接开具”，输入通知单编号。
【第六步】通知单上有蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，点击“下一步”按钮。接着点击“确定”按钮。
注意点：若数据库中无对应蓝字发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”和“确定”按钮后，接下来手工填写各项信息。
【第七步】点击“打印”开具红字发票。
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